Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de mão de Obra, para conserto do veículo Palio, utilizado na manutenção do Serviços de água. |
0,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2014 |
Emp. referente a Serviço de mão de Obra, para conserto do veículo Palio, utilizado na manutenção do Serviços de água. |
685,00 |
|
|
| 10/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 1793. |
|
685,00 |
|
| 19/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4913/2014
MULLER & MULLER LTDA - 247 |
|
|
685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
