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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MECANICA E POSTO MOLAS FHR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4922	Data de lançamento:	11/11/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Peças Esfrega suporte e Balança, Mola MB 13-2, Pino Centro 12X12 volvo(cabeça maior), Parafuso sextavado e Porca sextavada, para conserto do caminhão de placas ISA 6218.	0,00	560,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2014	Emp. referente a aquisição de Peças Esfrega suporte e Balança, Mola MB 13-2, Pino Centro 12X12 volvo(cabeça maior), Parafuso sextavado e Porca sextavada, para conserto do caminhão de placas ISA 6218.	560,54
14/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006.754.707.		560,54
TOTAL		560,54	560,54	0,00
SALDO A PAGAR				560,54

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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