Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4941 |
Data de lançamento: |
13/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 03 Toner HP 285, 01 Toner HP 310 e 01 Bateria 12v 7.2A, para uso nas impressoras da UBS. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 03 Toner HP 285, 01 Toner HP 310 e 01 Bateria 12v 7.2A, para uso nas impressoras da UBS. |
430,00 |
|
|
| 13/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 006.439.301. |
|
430,00 |
|
| 18/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
