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Exercício: 2014
Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4952	Data de lançamento:	17/11/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/11/2014, conforme agenda em anexo.	0,00	39,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2014	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/11/2014, conforme agenda em anexo.	39,15
17/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		39,15
19/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2014 ODIR JOAO BOEHM - 6364			39,15
TOTAL		39,15	39,15	39,15
SALDO A PAGAR				0,00