Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
17/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Óleo Hidráulico, para uso na Carregadeira. |
0,00 |
226,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de Óleo Hidráulico, para uso na Carregadeira. |
226,50 |
|
|
| 17/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob CF nº 185221. |
|
226,50 |
|
| 01/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2014
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
226,50 |
| TOTAL |
226,50 |
226,50 |
226,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
