Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5006 |
Data de lançamento: |
21/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviços para instalação de Fonte da Bateria de uso nos carros do PMAQ. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2014 |
Emp. referente a Serviços para instalação de Fonte da Bateria de uso nos carros do PMAQ. |
35,00 |
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| 21/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. sob NF nº 079. |
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35,00 |
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| 02/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2014
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
