Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RODRIGO BACK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5016 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de sonorização para o Evento Ernestinatal, para os dias 12 e 20/12/2014. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Emp. referente a Serviço de sonorização para o Evento Ernestinatal, para os dias 12 e 20/12/2014. |
2.000,00 |
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| 19/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 005 |
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2.000,00 |
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| 23/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2014
RODRIGO BACK - 4926 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
