Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5018
Data de lançamento:
24/11/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 02cx de Copos 200ml desc. c/2500, 01 pct de Sacos de Lixo 20l c/1000un, 02 pct de Pedra Sanitária 35g pct c/12 e 03cx de papel Toalha branco, para uso no Centro administrativo Municipal.
0,00
655,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2014
Emp. referente a aquisição de 02cx de Copos 200ml desc. c/2500, 01 pct de Sacos de Lixo 20l c/1000un, 02 pct de Pedra Sanitária 35g pct c/12 e 03cx de papel Toalha branco, para uso no Centro administrativo Municipal.
655,52
14/01/2015
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 022.524.
655,52
TOTAL
655,52
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SALDO A PAGAR
655,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
