Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5023 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Conserto de Pneus, dos veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme relação em anexa. |
0,00 |
832,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Emp. referente a Serviço de Conserto de Pneus, dos veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme relação em anexa. |
832,00 |
|
|
| 24/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 335. |
|
832,00 |
|
| 02/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2014
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 |
|
|
832,00 |
| TOTAL |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
