Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5024 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 06bb de Sabonete l´quido Ecoblue c/ 5l, 10cx de Copo desc 200ml c/2500 e 01 pc de Saco de Lixo 20l, para uso na UBS. |
0,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 06bb de Sabonete l´quido Ecoblue c/ 5l, 10cx de Copo desc 200ml c/2500 e 01 pc de Saco de Lixo 20l, para uso na UBS. |
1.278,00 |
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| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, son NF nº 022.525. |
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1.278,00 |
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| 12/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2014
MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472 |
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1.278,00 |
| TOTAL |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
