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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5165 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE folha novembro 2014 0,00 450,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 INSS REFERENTE folha novembro 2014 450,60
25/11/2014 Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. 450,60
TOTAL 450,60 450,60 0,00
SALDO A PAGAR 450,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.