Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF folha novembro 2014 |
0,00 |
1.368,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2014 |
INSS REF folha novembro 2014 |
1.368,36 |
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| 25/11/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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1.368,36 |
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| 28/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.368,36 |
| 28/11/2014 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
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-1.368,36 |
| TOTAL |
1.368,36 |
1.368,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.368,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
