Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5184 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA USO NA PATROLA CATERPILLER 120 K |
0,00 |
345,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2014 |
AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA USO NA PATROLA CATERPILLER 120 K |
345,98 |
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| 26/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 36066. |
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345,98 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5184/2014
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 97 |
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345,98 |
| TOTAL |
345,98 |
345,98 |
345,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
