Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empnho nº571. |
0,00 |
249,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
Complementar ao empnho nº571. |
249,80 |
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| 27/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos. |
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249,80 |
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| 10/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2014
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 |
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249,80 |
| TOTAL |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
