Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5209
Data de lançamento:
27/11/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 1,80m de Mangueira Hidráulica conserto da Retroescavadeira Rondon e 01 Conexão Hidráulica para conserto da Patrola Caterpilar.
0,00
204,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2014
Emp. referente a aquisição de 1,80m de Mangueira Hidráulica conserto da Retroescavadeira Rondon e 01 Conexão Hidráulica para conserto da Patrola Caterpilar.
204,60
27/11/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006.561.860.
204,60
08/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2014
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
204,60
TOTAL
204,60
204,60
204,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
