Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5233 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Conserto de Pneus das máquinas e Caminhões da Secretaria de Obras. |
0,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2014 |
Emp. referente a Serviços de Conserto de Pneus das máquinas e Caminhões da Secretaria de Obras. |
825,00 |
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| 02/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 692. |
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825,00 |
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| 08/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2014
ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 |
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825,00 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
