| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 97 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2134 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2014. | 0,00 | 4.588,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 97 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2134 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2014. | 4.588,10 | ||
| 03/12/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob NF nº 182. | 4.588,10 | ||
| 05/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2014 SATIL G. VARGAS ME - 828 | 4.588,10 | ||
| TOTAL | 4.588,10 | 4.588,10 | 4.588,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
