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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5261	Data de lançamento:	03/12/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo-Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3146 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2014.	0,00	7.833,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2014	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo-Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3146 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2014.	7.833,54
04/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 006.634.909.		7.833,54
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			7.833,54
TOTAL		7.833,54	7.833,54	7.833,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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