Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CASA DAS LINHAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5308 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 1,53m de Tecido Viscolycra, para uso nas atividades realizadas com usuários no CRAS no SCFV. |
0,00 |
68,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
Emp. referente a aquisição de 1,53m de Tecido Viscolycra, para uso nas atividades realizadas com usuários no CRAS no SCFV. |
68,32 |
|
|
| 04/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 1505. |
|
68,32 |
|
| 09/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2014
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CASA DAS LINHAS - 5937 |
|
|
68,32 |
| TOTAL |
68,32 |
68,32 |
68,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
