Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
08/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE SERPENTINA PARA OLEO HIDRAULICO - UTILIZACAO MICRO TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
204,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2014 |
AQUISICAO DE SERPENTINA PARA OLEO HIDRAULICO - UTILIZACAO MICRO TRANSPORTE ESCOLAR |
204,59 |
|
|
| 09/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 013.194. |
|
204,59 |
|
| 05/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2014
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649 |
|
|
204,59 |
| TOTAL |
204,59 |
204,59 |
204,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
