Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FRANCIS EVERTON DE CAMARGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5500 |
Data de lançamento: |
10/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços junto ao CRAS em oficinas de capoeira, para os meses de novembro e dezembro de 2014. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2014 |
Prestação de serviços junto ao CRAS em oficinas de capoeira, para os meses de novembro e dezembro de 2014. |
1.600,00 |
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| 10/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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1.600,00 |
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| 11/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 |
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800,00 |
| 29/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097
|
|
|
800,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
