Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
11/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUSICAO DE 100 CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2014 |
AQUSICAO DE 100 CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM |
390,00 |
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| 17/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 630. |
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390,00 |
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| 19/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2014
DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 7877 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
