Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
15/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Taxas de Limpeza, Luz, 01 Aluguel para Utilização de Salão da Comunidade Católica em atividades Extras. |
0,00 |
2.505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2014 |
Emp. referente a Taxas de Limpeza, Luz, 01 Aluguel para Utilização de Salão da Comunidade Católica em atividades Extras. |
2.505,00 |
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| 15/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 334. |
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2.505,00 |
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| 16/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2014
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 |
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2.505,00 |
| TOTAL |
2.505,00 |
2.505,00 |
2.505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
