Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5555 |
Data de lançamento: |
15/12/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a confecção de Placas Indicativas de Natal do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). |
0,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2014 |
Emp. referente a confecção de Placas Indicativas de Natal do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). |
87,00 |
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15/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.717.578. |
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87,00 |
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17/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2014
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
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87,00 |
TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.