Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIA NORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5589 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Tonner, Tintas, Fontes e Placa, para uso nas impressoras utilizadas nas oficinas de Informática para usuários do PAIF. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
Emp. referente a aquisição de Tonner, Tintas, Fontes e Placa, para uso nas impressoras utilizadas nas oficinas de Informática para usuários do PAIF. |
555,00 |
|
|
| 17/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.740.309. |
|
555,00 |
|
| 19/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2014
VIA NORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME - 6957 |
|
|
555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
