Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANTE CARLOS DEZORDI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5595 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS 90X90 E TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL, 4 OPÇÕES TEMPERATURA, ÁGUA QUENTE, 220V, 25CM ALTURA. |
0,00 |
1.576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS 90X90 E TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL, 4 OPÇÕES TEMPERATURA, ÁGUA QUENTE, 220V, 25CM ALTURA. |
1.576,00 |
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| 12/03/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob daNFe Nº 007.334.392. |
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1.576,00 |
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| 16/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2014
DANTE CARLOS DEZORDI-ME - 7727 |
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1.576,00 |
| TOTAL |
1.576,00 |
1.576,00 |
1.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
