Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANTE CARLOS DEZORDI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL MEMORY STRICK MINIMO 8GB. |
0,00 |
94,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL MEMORY STRICK MINIMO 8GB. |
94,95 |
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| 17/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.752.015. |
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94,95 |
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| 23/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2014
DANTE CARLOS DEZORDI-ME - 7727 |
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94,95 |
| TOTAL |
94,95 |
94,95 |
94,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
