Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AMARAL & CASTRO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
8.195,00 |
8.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
8.195,00 |
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| 16/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.909.438. |
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8.195,00 |
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| 27/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2014
AMARAL & CASTRO LTDA - ME - 7852 |
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8.195,00 |
| TOTAL |
8.195,00 |
8.195,00 |
8.195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
