Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5642 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Disco de Tacógrafo Semanal e Fluido de Freio, para uso no caminhão de placas IVN 3168. |
0,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2014 |
Emp. referente a aquisição de Disco de Tacógrafo Semanal e Fluido de Freio, para uso no caminhão de placas IVN 3168. |
73,00 |
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| 23/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob CF nº 194749 e 194762. |
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73,00 |
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| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
73,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
