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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	570	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Energia Eletrica para as Escolas Municipais do interior do Município (João XXIII e Osvaldo Cruz), para o período de janeiro a dezembro de 2014.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Emp. referente a Energia Eletrica para as Escolas Municipais do interior do Município (João XXIII e Osvaldo Cruz), para o período de janeiro a dezembro de 2014.	5.000,00
30/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		348,27
05/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. JANEIRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			348,27
24/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		334,67
06/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			334,67
25/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		373,24
01/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. MARÇO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			373,24
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		312,16
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. ABRIL/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			312,16
27/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		364,73
12/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. MAIO /2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			364,73
25/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		394,43
14/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. JUNHO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			394,43
29/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		446,83
14/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. JULHO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			446,83
27/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		388,43
12/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. AGOSTO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			388,43
25/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		393,72
13/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. AGOSTO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			393,72
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		391,63
13/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			391,63
27/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		594,20
12/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			594,20
06/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		394,71
14/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			394,71
16/12/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-262,98
TOTAL		4.737,02	4.737,02	4.737,02
SALDO A PAGAR				0,00