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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	571	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Energia Eletrica da Iluminação Pública do interior do Município, para o período de janeiro a dezembro de 2014.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Emp. referente a Energia Eletrica da Iluminação Pública do interior do Município, para o período de janeiro a dezembro de 2014.	18.000,00
30/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.182,28
05/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. JANEIRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.182,28
24/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.146,77
06/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.146,77
25/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.133,32
09/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. MARÇO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.133,32
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.444,22
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. ABRIL/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.444,22
27/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.174,58
09/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. MAIO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.174,58
25/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.677,07
10/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. JUNHO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.677,07
29/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.553,16
08/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. JULHO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			3.553,16
27/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.343,69
08/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. AGOSTO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.343,69
25/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.190,85
09/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. AGOSTO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.190,85
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.197,07
10/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.197,07
27/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos.		956,99
10/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			956,99
TOTAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00
SALDO A PAGAR				0,00