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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5799	Data de lançamento:	26/12/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capao do Valo Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 13 dias trabalhados, totalizando 1.859 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2014.	0,00	4.628,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2014	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capao do Valo Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 13 dias trabalhados, totalizando 1.859 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2014.	4.628,91
06/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 006.813.538.		4.628,91
TOTAL		4.628,91	4.628,91	0,00
SALDO A PAGAR				4.628,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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