Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM CARROS DA SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de 04 Lavagens Porte V, para manutenção das Kombis placas IMZ 7260 e IUT 9791, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
Emp. referente a Serviço de 04 Lavagens Porte V, para manutenção das Kombis placas IMZ 7260 e IUT 9791, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. |
120,00 |
|
|
| 03/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
120,00 |
|
| 07/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2014
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
