Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UNISERV INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
664 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 Tonner HP Rem. 36A Preto 100G, para uso nas Impressoras da Unidade Básica de Saúde. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de 03 Tonner HP Rem. 36A Preto 100G, para uso nas Impressoras da Unidade Básica de Saúde. |
210,00 |
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| 04/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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210,00 |
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| 07/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 664/2014
UNISERV INFORMATICA LTDA - 2545 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
