Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 180HS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS, 40HS DE TORNO E 40HS DE SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR. |
12.000,00 |
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| 04/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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2.689,00 |
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| 10/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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2.545,00 |
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| 12/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. LICITAÇÃO Nº
1 MOD. CONVITE/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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2.545,00 |
| 12/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. LICITAÇÃO Nº 1. MOD. CONVITE/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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2.689,00 |
| 12/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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4.605,00 |
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| 02/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 01/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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4.605,00 |
| 29/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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2.161,00 |
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| 09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. LICITAÇÂO C.CONVITE
01/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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2.161,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
