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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 60HS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS, 20HS DE TORNO E 20HS DE SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR.	0,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 60HS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS, 20HS DE TORNO E 20HS DE SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR.	4.800,00
04/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		3.110,00
12/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2014 - REF. LICITAÇÃO Nº 1 MOD. CONVITE /2014 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			3.110,00
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		409,00
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2014 - REF. LICITAÇÃO C.CONVITE 01 /2014 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			409,00
27/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		180,00
16/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			180,00
02/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 080.		785,00
09/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			785,00
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-316,00
TOTAL		4.484,00	4.484,00	4.484,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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