Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 60HS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS, 20HS DE TORNO E 20HS DE SOLDA, QUANDO A PREFEITURA NECESSITAR. |
4.800,00 |
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| 12/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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300,00 |
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| 02/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2014 - REF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 01
/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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300,00 |
| 29/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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1.190,00 |
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| 09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2014 - REF. LICITAÇÃO C.CONVITE 01
/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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1.190,00 |
| 27/06/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME ORIENTACOES DO SECRETARIO DOS SERVICOS URBANOS |
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475,00 |
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| 27/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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520,00 |
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| 16/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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520,00 |
| 16/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2014 - REF. JUNHO/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309
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475,00 |
| 02/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 081. |
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1.430,00 |
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| 09/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 |
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1.430,00 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-885,00 |
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| TOTAL |
3.915,00 |
3.915,00 |
3.915,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
