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Exercício: 2014
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	683	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISICAO DE 2.000LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	2,88	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	AQUISICAO DE 2.000LT DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	5.760,00
05/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		366,84
07/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			366,84
31/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Obras.		650,11
07/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 REF. MARÇO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			650,11
05/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		659,89
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			659,89
30/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		370,37
09/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. MAIO /2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			370,37
07/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		307,29
10/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. JUN HO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			307,29
05/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		657,37
05/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. JULHO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			657,37
02/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		548,99
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. AGOSTO/2014. KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			548,99
08/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		216,10
10/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. SETEMBRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			216,10
07/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		243,40
12/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. OUTUBRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			243,40
03/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		490,03
09/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			490,03
02/02/2015	LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME CUPONS FISCAIS E AUTORIZACOES DE ABASTECIMENTO DAS SECRETASRIAS		1.249,61
05/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			1.249,61
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00