Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
723
Data de lançamento:
06/02/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 600 ataduras Crepon 12cm Neve, 30 Compressas de 7,5X7,5,13Fios c/500 Prometex e 600 agulhas desc. 40X12BD, para uso no Posto de Saúde.
0,00
1.272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2014
Emp. referente a aquisição de 600 ataduras Crepon 12cm Neve, 30 Compressas de 7,5X7,5,13Fios c/500 Prometex e 600 agulhas desc. 40X12BD, para uso no Posto de Saúde.
1.272,00
06/02/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.
1.272,00
07/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 723/2014
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
1.272,00
TOTAL
1.272,00
1.272,00
1.272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
