Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para uso nas Escolas Municipais, que faltou antes de ser homologado a Licitação. |
0,00 |
421,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para uso nas Escolas Municipais, que faltou antes de ser homologado a Licitação. |
421,74 |
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| 12/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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421,74 |
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| 14/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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421,74 |
| TOTAL |
421,74 |
421,74 |
421,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
