Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
788 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Embalagens Freezer 3KG, Toalhas de rosto, pano e saco colorido 55X65cm, para uso no Centro Administrativo. |
0,00 |
40,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de Embalagens Freezer 3KG, Toalhas de rosto, pano e saco colorido 55X65cm, para uso no Centro Administrativo. |
40,49 |
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| 13/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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40,49 |
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| 14/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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40,49 |
| TOTAL |
40,49 |
40,49 |
40,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
