Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
03/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da Emater, referente ao mês de dezembro de 2013. |
0,00 |
17,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da Emater, referente ao mês de dezembro de 2013. |
17,44 |
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| 03/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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17,44 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
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17,44 |
| TOTAL |
17,44 |
17,44 |
17,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
