Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2014 |
Emp. referente ao Acesso a Rede IP de comunicação, para manutenção dos Programas da Secretaria Municipal da Agricultura, para o período de 12 meses de 2014. |
914,64 |
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| 17/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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76,22 |
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| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. JANEIRO
/2014
PROCERGS - 801 |
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|
76,22 |
| 19/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
|
76,22 |
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| 01/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
PROCERGS - 801 |
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76,22 |
| 15/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
76,22 |
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| 23/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. MARÇO
/2014
PROCERGS - 801 |
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|
76,22 |
| 14/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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76,22 |
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| 29/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. ABRIL
/2014
PROCERGS - 801 |
|
|
76,22 |
| 17/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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80,03 |
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| 25/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. MAIO
/2014
PROCERGS - 801 |
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80,03 |
| 14/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME FATURA 233220 |
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80,03 |
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| 23/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. JULHO/2014
PROCERGS - 801
|
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80,03 |
| 15/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 234365. |
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80,03 |
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| 25/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. AGOSTO/2014
PROCERGS - 801
|
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80,03 |
| 15/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 235193. |
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80,03 |
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| 24/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. SETEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
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|
80,03 |
| 14/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 236981 |
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80,03 |
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| 28/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. OUTUBRO/2014
PROCERGS - 801
|
|
|
80,03 |
| 21/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. sob FATURA nº 238066. |
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80,03 |
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| 27/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
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80,03 |
| 17/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 238993. |
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80,03 |
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| 18/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPE
NHO 817/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
PROCERGS - 801 |
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80,03 |
| 19/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 240095 |
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49,55 |
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| 22/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
|
|
49,55 |
| TOTAL |
914,64 |
914,64 |
914,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
