Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2014 |
Emp. referente ao Acesso a Rede IP de comunicação, para manutenção das Carteiras de Identidade, da Secretaria Municipal da Administração, para o período de 12 meses de 2014. |
445,92 |
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| 17/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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37,16 |
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| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. JANEIRO/2014
PROCERGS - 801 |
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|
37,16 |
| 19/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
37,16 |
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| 01/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
PROCERGS - 801 |
|
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37,16 |
| 15/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
37,16 |
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| 23/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. MARÇO
/2014
PROCERGS - 801 |
|
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37,16 |
| 14/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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37,16 |
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| 29/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. ABRIL
/2014
PROCERGS - 801 |
|
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37,16 |
| 17/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
39,01 |
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| 25/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. MAIO
/2014
PROCERGS - 801 |
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39,01 |
| 14/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME FATURA 49588 |
|
39,01 |
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| 23/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. JULHO/2014
PROCERGS - 801
|
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39,01 |
| 15/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 20373. |
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39,01 |
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| 25/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. AGOSTO/2014
PROCERGS - 801
|
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39,01 |
| 15/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 20573. |
|
39,01 |
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| 24/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. SETEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
|
|
39,01 |
| 14/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 51775. |
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39,01 |
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| 28/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. OUTUBRO/2014
PROCERGS - 801
|
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|
39,01 |
| 21/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. sob FATURA nº 52362. |
|
39,01 |
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| 27/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
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39,01 |
| 17/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 52824. |
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39,01 |
|
| 18/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
PROCERGS - 801
|
|
|
39,01 |
| 19/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 53306. |
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24,21 |
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| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
|
-24,21 |
|
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-24,21 |
|
|
| TOTAL |
421,71 |
421,71 |
421,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
