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Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	03/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso no Centro Administrativo Municipal, referente ao período de 12 meses de 2014.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2014	Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso no Centro Administrativo Municipal, referente ao período de 12 meses de 2014.	8.000,00
03/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052			666,00
11/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
13/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. JANEIRO/2014 OI SA - 2052			666,00
13/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 OI SA - 2052			666,00
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			666,00
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		666,00
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			666,00
12/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		666,00
16/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052			666,00
08/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
14/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. JUNHO /2014 OI SA - 2052			666,00
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		666,00
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. OI SA - 2052			666,00
15/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 1409.000249415.		666,00
17/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			666,00
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 1410000250470.		679,98
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			679,98
11/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000241936.		666,00
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			666,00
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 1412.000241098.		660,02
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			660,02
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00