Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: S.L WEGHER NERVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
834 |
Data de lançamento: |
18/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Configuração e Montagem dos Laboratórios de Informática das Escolas Municipais João Alfredo Sackser e João XXIII. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2014 |
Emp. referente a Serviço de Configuração e Montagem dos Laboratórios de Informática das Escolas Municipais João Alfredo Sackser e João XXIII. |
1.400,00 |
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| 18/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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1.400,00 |
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| 19/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2014
S.L WEGHER NERVO - 6353 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
