Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
19/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 532 Tubos de PVCH soldáveis 40mm, material hidráulico usado para atender residências as margens da Orla do Rio Jacuí. |
0,00 |
3.032,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de 532 Tubos de PVCH soldáveis 40mm, material hidráulico usado para atender residências as margens da Orla do Rio Jacuí. |
3.032,40 |
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| 19/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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3.032,40 |
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| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
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3.032,40 |
| TOTAL |
3.032,40 |
3.032,40 |
3.032,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
