Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
849 |
Data de lançamento: |
19/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso na manutenção de Escolas Municipais. |
0,00 |
1.788,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso na manutenção de Escolas Municipais. |
1.788,21 |
|
|
| 19/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
1.788,21 |
|
| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
|
|
1.788,21 |
| TOTAL |
1.788,21 |
1.788,21 |
1.788,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
