Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
19/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Confecção de Banner, para divulgação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2014. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
Emp. referente a Serviço de Confecção de Banner, para divulgação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2014. |
210,00 |
|
|
| 19/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
210,00 |
|
| 25/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2014
VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
