Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
6.241,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
6.241,15 |
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| 06/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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6.241,15 |
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| 18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2014
C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA - 2020 |
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6.241,15 |
| TOTAL |
6.241,15 |
6.241,15 |
6.241,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
